2017年区纪委部门预算情况说明

文档来源:办公室 | 发布时间:2017-01-15

    一、部门职责情况

    主管全区党的纪律检查工作,维护党的章程和其它党内法规,协助区委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;检查和处理党员领导干部违反党的章程和其它党内法规的案件;对全区党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政建设和遵守纪律的教育等项工作。

    二、机构设置情况

本部门共15个内设机构,下设1个规范事业单位。行政编制52名,实际51人;事业编制(规范)11名,实际10人;离退休人员26人,其中:离休1人,行政退休25人;其他人员3人,其中:社会化用工2人。

三、收入预算情况

2017年,本部门收入预算16143751.04元,较2016年预算收入14154241.65元增长12%。包括:财政拨款16143751.04元,其中:一般公共预算收入15661574.16,政府性基金预算收入0,国有资本经营预算收入0;纳入财政专户管理的事业收入0元;其他收入0元;上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年,本部门财政拨款预算支出16143751.04元,较2016年预算支出14154241.65元,增长12%。增长的主要原因为:人员工资增加。

 (一)按支出内容分,其中

财政拨款基本支出预算14715951.04元,占财政拨款预算支出91.2%

财政拨款项目支出预算1427800元,占财政拨款预算支出8.8%

(二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出16143751.04元,占财政拨款预算支出100%

财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%

财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

(一)查办案件费项目600000元:用于安排2017年查办大案要案及违法违纪案件支出。本项目绩效目标为:确保2017年纪委查办案件工作的顺利完成。

(二)反腐倡廉宣传教育费项目240000元:用于安排2017年全区党员领导干部廉洁自律、反腐倡廉宣传教育活动支出。本项目绩效目标为:确保2017年党风廉政宣传教育各项工作的顺利完成。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

区纪委部门“三公经费” 经费开支单位包括1个单位,机关运行经费开支单位包括1个单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2017年,本部门“三公经费”财政拨款预算252210元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少91260元。其中:

1、因公出国(境)费用。2017年预算数0元,比2016年预算数0元增加(减少)0元,主要原因:未安排出国项目。

2、公务接待费。2017年预算数36800元,比2016年预算数36480元增加320元,主要原因:人员增加定额招待费增加。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数215410元,其中,公务用车购置费2017年预算数0元,比2016预算数0元增加(减少)0元,主要原因:未安排购车项目;公务用车运行维护费2017年预算数215410元,比2016预算数306990元减少91580元。主要原因:2016年单位参加车改,减少公务用车数量。

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

2017年,本部门机关运行经费财政拨款预算1009344.46元,比2016预算数1051891.99元,减少42547.53元,主要原因:公务用车数量减少,费用减少。其中:会议费8100元,培训费22800元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明。

2017年,本部门政府采购项目财政拨款预算0元。      

2017年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。

八、行政事业性收费重点项目情况

九、部门整体绩效目标情况

1、按照纪委监察局的工作职能和工作部署,完成2017年查办案件工作。

2、对全区纪检监察干部进行业务培训,提高纪检监察干部整体业务水平。

3、对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育,使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。

 2017年纪委预算公开表

 

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