2018年区纪委部门预算情况说明

文档来源:区纪委办公室 | 发布时间:2018-02-13

 

一、部门职责情况

依据《中国共产党党章》、《监察法》及相关规定,区纪委区监委:全面履行党章赋予的职责,认真贯彻落实中央、市委和区委关于纪律检查工作的决定,协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作;履行监督调查处置职责,对公职人员依法履职秉公用权,廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;履行监督责任,对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督;受理检查和处理区级机关各部门、各镇(街)党(工)委和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件;受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利;组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责对区纪委区监委工作中,重大理论和实践问题进行调查研究工作;负责区纪委区监委系统的领导班子建设、干部队伍建设、组织机构建设与监督管理;承办市纪委市监委、区委区政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共16个内设机构,13个联合派驻纪检监察组,下设1个事业单位;区委巡察办。行政编制52名,实际48人;事业编制11名,实际9人;离退休人员27人,其中:离休1人,行政退休26人,事业退休0人;其他人员3人,其中:社会化用工2人。

三、收入预算情况

2018年,本部门收入预算19,807,015.38 元,较2017年预算收入16,143,751.04元增长22.7%。包括:财政拨款19,807,015.38 元,其中:一般公共预算收入19,807,015.38 元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元;其他收入0元;上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年,本部门财政拨款预算支出19,807,015.38 元,较2017年预算支出16,143,751.04元增长22.7%。增长的主要原因为:工资支出、项目支出增加。

(一)按支出内容分,其中:

财政拨款基本支出预算16,816,903.38元,占财政拨款预算支出84.9%

财政拨款项目支出预算2,990,112.00元,占财政拨款预算支出15.1%

(二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出19,807,015.38 元,占财政拨款预算支出100%

财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%

财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

(一)纪委监委案件检查费项目600,000.00元:用于安排查处各类违纪违法案件支出。本项目绩效目标为:完成全年违纪案件的查办工作,为国家挽回经济损失。

(二)反腐倡廉宣传教育经费项目440,000.00元:用于安排2018年反腐倡廉宣传教育等项支出。本项目绩效目标为:通过反腐倡廉宣传教育活动,为我区营造一个清风正气的环境,使党员领导干部自觉做到廉洁自律。

(三)巡察工作经费项目600,000.00元:用于安排2018年区委巡察办日常办公、培训等支出。本项目绩效目标为:通过区委巡查工作,及时发现问题、解决问题,使全区各单位都能认真地尽职履责。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

区纪委部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算36,560.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加240.00元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0元,比2017年预算数0元增加0元,主要原因:未安排出国费用。

2、公务接待费。2018年预算数36,560.00元,比2017年预算数36,800.00元减少240.00元,主要原因:人员减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数215,410.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,主要原因:未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费2018年预算数215,410.00元,比2017年预算数215,410.00增加0元。

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算1,003,845.54元,比2017预算数1,009,344.46元减少5,498.92元,其中:会议费7,695.00元(此项资金为差旅费及小型会议费的50%),培训费21,660.00元。

说明:机关运行经费,指本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致)

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算541,000.00元,主要包括办公设备购置支出。      

2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。

八、行政事业性收费重点项目情况

无。

九、部门整体绩效目标情况

(一)按照纪委监察局的工作职能和工作部署,完成2018年查办案件工作。

(二)对全区纪检监察干部进行业务培训,提高纪检监察干部整体业务水平。

(三)对全区党员领导干部进行党风廉政、反腐倡廉宣传教育,使党员领导干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强。

附件2:2018年区纪委部门预算公开报表模板

 

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